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老师，科目余额表下面都没有明细，怎么建期初？
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你好，那你有明细账吗？这个业务多吗？
2023 06/28 12:00
84785031 
2023 06/28 12:44
有明细账，不太多
郭老师 
2023 06/28 12:45
不太多的话，你可以自己分配一下的，后期要是不对的话，你调整明细余额就可以了。
84785031
2023 06/28 12:48
要根据明细账的余额建嘛？
郭老师
2023 06/28 12:50
你好对的，是这么做的。
84785031
2023 06/28 14:22
老师，预付账款－徐爱民(个人)，建期初我不想建预付，要建到哪个科目合适呢？
郭老师
2023 06/28 14:23
你好应付账款里面的。
84785031
2023 06/28 14:56
那不是建到贷方？对不上
郭老师
2023 06/28 14:57
你好，你这是提前支付给他的吗？如果是的话，放到应付账款，再借方有余额放到贷方，负数表示提前支付给他的是一个意思。
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