00:10:00
问题已解决
显示资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常，这个怎么弄才能正常？应该怎么检查
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是不是做了以前年度损益调整，或者是利润分配，未分配利润？
2023 06/28 12:38
84785022 
2023 06/28 12:42
做了，但是之间的差额不是那个数字
郭老师 
2023 06/28 12:45
你每个月核对一下的。你看一下从几月份出现的，然后再去查明细。
84785022
2023 06/28 13:02
2-3月是正常的，4月份开始不对，但主要查哪里才能知道哪里出错了呢
郭老师
2023 06/28 13:06
你好，看一下本年利润是不是和你的净利润是一样的？如果是一样的话，你核对一下你的营业收入，营业成本，期间费用的发生额是不是和你利润表里面是一样的。
84785022
2023 06/28 17:11
还是没找到
郭老师
2023 06/28 17:14
你好，你查到的是一样的吗？你现在查的都是哪些，你写一下。
84785022
2023 06/28 17:20
本年利润和净利润是一样的
营业收入也是对的
郭老师
2023 06/28 17:21
成本费用呢，你的费用有没有发生在红冲的放到了贷方，你把它放到借方负数试一下。
84785022
2023 06/28 17:25
老师没有负数，而且月末是平的
郭老师
2023 06/28 17:29
月末肯定是平的，损益类的科目月末没有余额的，你的成本也没有红冲吗？
截图二月份儿的利润表科目余额表，还有三月份的。
阅读 399
描述你的问题，直接向老师提问
824
意见反馈
