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一般人，申报季报企业所得税，开票金额21万，税额27300，进项票7万，税额9100，5月利润总额19万，存货23万，需要回多少票
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你好，这个进项票7万是什么的？你现在没有发票也可以暂估的，只要汇算清缴之前发票到了就行，你实际成本是多少？
2023 06/28 12:40
84785012 
2023 06/28 12:42
7万是金额
84785012
2023 06/28 12:42
我想知道这个具体的过程，应该怎么算
郭老师 
2023 06/28 12:46
不是的，我的意思是进项票7万是什么业务的，是你的成本还是费用？
郭老师
2023 06/28 12:46
19万，这个是利润总额，根据这个来交税，如果之前年度没有亏损的话，你不想交增所得税必须大于等于19万这个发票。
84785012
2023 06/28 12:47
是专票，可以抵扣吧
郭老师
2023 06/28 12:47
小型微利企业利润300万以内的都是5%的税率，你看一下你需要交多少所得税了。如果交五千
19-（5000/5%）
需要这些发票
84785012
2023 06/28 12:48
可19万是5月份累计的，6月份呢
84785012
2023 06/28 12:49
我还有存货是不是也能抵扣
郭老师
2023 06/28 12:51
存货的你有发票吗？
你得看下你的成本够了没有呀，如果你成本已经够了，你再没法增加成本，你只能找费用的。
郭老师
2023 06/28 12:52
六月份开票业务是21万？
对应的21万的成本是多少？
84785012
2023 06/28 12:57
21万是不含税金额，13%
郭老师
2023 06/28 13:00
21➕19-21的成本
这个就是
不知道你这个进项票7万，我知道这个是金额是存货的还是你费用的，如果是费用的话21➕19-21的成本-7
84785012
2023 06/28 13:19
5月累计的利润总额减去存货是什么呀
郭老师
2023 06/28 13:20
你好，没有让你减去存货呀，是21对应的成本
你21万有对应的成本吧，你看一下这个成本是多少
84785012
2023 06/28 13:20
进项是存货的
郭老师
2023 06/28 13:24
那你21万对应的成本是多少，你算一下的，你得做收入做成本不是吗？成本是多少？知道是存货，但是存货不可能是22万吧。挑出一部分来。
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