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@郭老师，我这个发票可以用吗
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你好，这个发票是 可以用的
2023 06/28 13:12
84785016 
2023 06/28 13:13
写多了住宿服务可以吗老师
84785016
2023 06/28 13:14
这个入管理费用业务招待费吗还是？
邹老师 
2023 06/28 13:14
你好，写多了住宿服务，应当退回对方重开。
是招待客户，发生的住宿费支出？
84785016
2023 06/28 13:15
不退回发票能用吗，一般入什么费用
邹老师
2023 06/28 13:16
你好，不退回，是不能用的
如果是招待客户发生的住宿费支出，是计入业务招待费
如果是员工出差发生的住宿费支出，是计入差旅费核算
84785016
2023 06/28 13:19
老师再看下上面写的是重了吗，是不能用吗
邹老师
2023 06/28 13:20
你好，上面写的是重复了，是不能用的
84785016
2023 06/28 13:27
1用了会有风险吗，2老师员工差旅费需要说明什么吗
邹老师
2023 06/28 13:27
你好
1，有风险的
2，没有特别规定需要做什么说明的
84785016
2023 06/28 21:44
这个差旅费直接税前扣除吗没有限额吗
84785016
2023 06/28 21:45
一般住宿费计入管理费用差旅费多吗
邹老师
2023 06/28 21:51
你好，差旅费直接税前扣除，是没有限额的
住宿费，需要看发生情况
如果是职工出差发生的，是计入差旅费
如果是招待客户发生的，计入招待费
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