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公司收到赞助款会计分录怎么写
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借银行房款，贷营业外收入。
2023 06/28 14:21
84784989 
2023 06/28 14:25
之前税务局让试开全电发票，开了1块钱的票，这种可以直接用库存现金冲了吗
郭老师 
2023 06/28 14:30
你好，你在红冲了就可以的，你还有其他的业务吗？
84784989
2023 06/28 14:33
没有红冲呢
郭老师
2023 06/28 14:33
那你这样的话，无形增加了你的收入，做到营业外支出。
84784989
2023 06/28 15:49
就1块钱，应该影响不大吧
郭老师
2023 06/28 15:50
好，是的，这个影响不大的，如果你做库存现金的话，你的钱你得有这一块钱。
84784989
2023 06/28 15:51
老师，那个做了暂估之后冲暂估的分录怎么写呢？做暂估的时候写的分录是：借主营业务成本，贷应付账款-暂估，然后收回票之后冲暂估做，借应付账款-暂估，贷应付账款-xx公司行吗
郭老师
2023 06/28 15:53
你好，现在是发票收到了吗？
暂估和发票一样吗？
84784989
2023 06/28 16:24
暂估是当时申报企业所得税的时候为了不交税所以暂估了成本，然后后面找回来了成本票冲暂估
84784989
2023 06/28 16:25
我暂估的是成本，那冲暂估的时候就只能用成本票冲嘛？不能用费用票去冲成本的暂估嘛？
郭老师
2023 06/28 16:25
可以的，可以用费用发票。
84784989
2023 06/28 16:26
可以用费用发票冲成本吗？但是我在填所得税季报表的时候，没有多填费用，就是多填了成本，要是用费用票冲的话，税务系统里面能查到的成本票不就和我报表上的成本票不一样了嘛？
郭老师
2023 06/28 16:28
你好，不管是成本费用的，它都是在一个表格里面，纳税调整明细表，扣除项目里面填写。
84784989
2023 06/28 16:32
可是我填暂估的时候不是在纳税调整明细表里面填的，是直接增加在主营业务成本里面的
郭老师
2023 06/28 16:37
不可以的，不能直接带主表。
84784989
2023 06/28 16:39
但是已经那样报了
郭老师
2023 06/28 16:40
那你这样的话就做的不对，
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