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老师你好有个问题麻烦问一下。六月份开始给职工租的宿舍是4000元一个月单位负担3600其余400住的职工均摊。我这个月要摊销房租这种情况下的会计分录怎么做有些蒙
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你好； 借管理费用-福利费 ； 贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费 、其他应收款 -员工贷银行存款
2023 06/28 15:13
84785041 
2023 06/28 15:28
上个月一次性交清一年房租48000我做的分录是
借：其他应付款—
贷：其他货币资金—老板付
一次性交员工的房租。是从其他应付款？？
不是应该是借应付职工薪酬-福利费么？走其他应付啊？
84785041
2023 06/28 15:29
老师，能帮忙解释一下吗？我有点懵
meizi老师 
2023 06/28 15:32
你公司承担的部分 走福利费去； 你老板垫付 走贷方其他应付款哦 ； 怎么会走其他货币资金科目
84785041
2023 06/28 15:54
六月份摊销应该怎么做分录
84785041
2023 06/28 15:54
老师，单位每月负担3600，每月都要摊销
84785041
2023 06/28 15:56
上个月交了一年的房租，这个月应该怎么做呢，怎么摊销
meizi老师
2023 06/28 16:00
你好； 你应该做； 借其他应付款 -房租 贷其他应付款 -老板 ；按月分摊 ： 借管理费用-福利费 ； 贷应付职工薪酬-福利费； 借 应付职工薪酬-福利费 、其他应收款 -员工贷其他应付款 -房租
84785041
2023 06/28 16:17
老师,那个其他应付款用预付账款可以吗?
meizi老师
2023 06/28 16:17
你好； 都可以； 这两个科目都可以用； 自己选择
84785041
2023 06/28 16:28
老师,第一个一次性付清的分录,贷方是其他货币资金吧?
两个其他应付款,重复了好像
meizi老师
2023 06/28 16:29
你好 ； 贷方 是你老板代付的； 贷方做其他应付款
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