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老师你好，5月份在申报增值税时，申报系统里的销项税额比增值税专用发票累计的税额少了0.02元，当时申报时我没注意到，现在账上和申报系统上相差0.02元，请问这个0.02元我要怎么做分录平掉呢？ 5月 不含税销售247337.58元，申报系统里的税额32153.89元，发票累计税额是32153.91元。相差0.02元。
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你好； 意思申报表少了 ； 你账上 按照发票做 多了金额； 这样 你实际 是少缴纳了 是吗 ？ 少缴纳了。 做； 借应交税费贷 银行存款 ； 营业外收入 ；
2023 06/28 15:38
84785023 
2023 06/28 15:51
那凭证上需要付什么单据吗？
meizi老师 
2023 06/28 15:51
你好； 写一个情况说明老板签字做附件的
84785023
2023 06/28 15:56
老师这个有模版吗？
meizi老师
2023 06/28 15:59
你好； 这个没有的； 这个自己写一个即可
84785023
2023 06/28 16:02
老师你看这个做分录冲掉，可以吗？
meizi老师
2023 06/28 16:03
是的； 就可以了。 这样做即可
84785023
2023 06/28 16:07
好的谢谢老师。
meizi老师
2023 06/28 16:08
不客气的； 希望能帮到你
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