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问题已解决
你好老师，请问我是学着年中建账，录入期末余额的时间，应交税费录入不正确，现在你看我的期初录入的试算平衡跟科目余额表对不上了，麻烦帮我看下期初余额录入，应交税费怎么录才合适，进项26000，销项13000
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你好！应交税金需要按明细填写的，一级科目余额表给一下
2023 06/28 15:45
84784991 
2023 06/28 15:51
现在是我录期初余额数据，一级余额表根据期初余额自动生成
84784991
2023 06/28 15:53
根据录入的期初数据生成的余额表
耿老师 
2023 06/28 16:06
你好！进项应该是26000借方 销项是13000在贷方，你的截图金额不对
84784991
2023 06/28 16:06
？？？？老师，我的问题咋解决？
84784991
2023 06/28 16:12
老师，你看在期初数据录入这里怎么改？我也发现是不对，但是我不知道咋改了
84784991
2023 06/28 16:22
老师请问一下，这要咋录入？
耿老师
2023 06/28 16:37
你好！进项借方录入26000 销项那一行录入13000
84784991
2023 06/28 16:38
那老师你看我录入的对不不？上面不是我截图了吗，你看对吗？
耿老师
2023 06/28 16:48
你好！不对，26000是余额还是发生额？
84784991
2023 06/28 16:53
26000是2月的发生额，1月应交税费没有数据，2月应交税费发生额进项26000，销项13000，要把这数据我现在录入到3月的期初数据中
84784991
2023 06/28 17:00
我正在画圈圈，老师请问现在要怎么填啊，这个问题我都纠结了一天了，群里问也没有老师回答
耿老师
2023 06/28 17:35
你好！你是用二月底的余额做期初吗？
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