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问题已解决
这个余额表是我自己录入期末余额后，自动生成的
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同学，你的问题是什么
2023 06/28 15:51
84784991 
2023 06/28 15:55
我在学年中建账，在录入期初数据，应交税费录的不正确，2余额应交税费进账26000，销账13000，余额是进账13000，我应该怎么录才对？
venus老师 
2023 06/28 15:57
同学你进项26000，销项13000，最终期末余额就是借方13000
84784991
2023 06/28 16:00
这是期初数据录制，这里应该怎么录，我现在录得年初出现了金额，不合适
venus老师
2023 06/28 16:03
借方13000呀，不是-13000的，同学
84784991
2023 06/28 16:05
老师那个13000是根据三级科目自动生成上去的
venus老师
2023 06/28 16:10
那就不要管他，保证 你数据填写正确
84784991
2023 06/28 16:13
现在数据也不对啊，年初应该是没有数据，我的年初有数据了，这就不合适啊，不合适肯定得要改啊
84784991
2023 06/28 16:15
财务就是比较严谨的工作，数据都对不上，只是恰巧借贷平衡了，不能就这样吧
venus老师
2023 06/28 16:16
你们有前期留抵税额(；一_一)就是有数据的
84784991
2023 06/28 16:18
2月应交税费发生额是进项26000，销项13000，期末进项余额13000，意思是这个13000是2月的留底税，在3月就形成了年初余额？
venus老师
2023 06/28 16:28
对呀，你增值税申报表里也有这个进项呀
84784991
2023 06/28 16:32
那我手动把1月凭证录入，再把2月录入，到3月的时间科目余额表里的应交税费，跟录入2月期末数据这样生成的科目余额表中的应交税费不一样啊
84784991
2023 06/28 16:34
这是从1月录凭证，生成的3月的科目余额表
venus老师
2023 06/28 16:34
同学，根据你的描术是要有增值税进项留抵税额的。这个数据是和你们增值税申报表中的留抵数据一致，这叫账表相符
84784991
2023 06/28 16:36
这是录入2月的期末数据，生成的科目余额表
venus老师
2023 06/28 16:42
录入本身没有问题，期末有留抵也没错，
84784991
2023 06/28 16:47
那老师为啥两份科目余额表余额都一样，应交税费就是不一样呢？
venus老师
2023 06/28 16:52
这个只能是财务软件设置的问题，但是要显示留抵税额没问题的
84784991
2023 06/28 16:53
好吧，谢谢老师，我也不纠结这个问题了
venus老师
2023 06/28 16:56
好的呢，同学，祝你生活愉快
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