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老师好！有一个项目，合同签订金额180万，货物为主，第一次开票100万，付款100万，剩余80万未付。现评审报告核减20万，还需付60万，里面所有明细都有核减，这种情况下，60万的发票怎么开呢？第一次付款中发票上的设备价格都比核减金额高，这些需要再做调整吗？还是说原来开票付款的设备就不用再管了，只需要现在把60万的票开出来就行？
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你好； 你们合同内容主要是啥； 那你合同里面是否有注明 详细的明细 ？
2023 06/28 18:15
84785012 
2023 06/28 18:20
合同主要是电脑，摄像头，系统模板等，有详细价格金额
meizi老师 
2023 06/28 18:26
你好； 那就按照这个 核销的金额 分摊到这些 里面去；到时才好计算的
84785012
2023 06/28 18:33
老师，具体是怎么分摊呢？尤其是以前开票付了钱的部分，这块如果不管，和评审报告又对不上
meizi老师
2023 06/28 18:36
你好； 就是是 把它们详细的价格 合计计算出来 ； 比如是100万 ； 然后假如电脑是 80万 ； 系统模板是20万 ； 你就 用 电脑=20*80/100=多少钱 ； 去减去电脑的金额 就行了。
84785012
2023 06/28 18:57
老师，我不太理解您的意思，所以做了一个表格举例子，您用这个例子帮我看下吧？主要是已开票付款那部分
meizi老师
2023 06/28 19:03
这个没法给你 详细用表格举例哈； 思路就是这样的 ； 你核减； 审计都没有给你详细的表格数据吗
84785012
2023 06/28 19:06
报告没有给，我想思路是一样的，所以先拿这个问下。老师你看这样对不对。
按表格例子来，现在按评审金额看还要付11万，实际开票是12万，那就不管这个12万，剩下两项按11万来发票？可是这样和评审报告又对不上
meizi老师
2023 06/28 19:08
你要和评估报告一致哈 ； 这个正常是要和你账上一致的； 你开票要和你实际一致的
84785012
2023 06/28 19:09
对，理论上来讲是这样，可是报告有滞后性，前期付款的部分怎么调整呢？
meizi老师
2023 06/28 19:10
你就按照评估数据核销的金额去冲20万
84785012
2023 06/28 19:11
老师我没有弄过这。你要不用我表格的金额给我算一个，我看个例子可能就懂了，要不然还是理解不了
meizi老师
2023 06/28 19:14
说白了。 就是去把20万分摊到你付款的成本 里面去 ； 你不是80万吗； 你之前成本 合计是 180万； 那你 实际总成本 是160万 。 你挂账的180万； 冲20万； 在去支付
84785012
2023 06/28 19:15
挂账是应收账款吗？我们没有挂账，
meizi老师
2023 06/28 19:20
你之前180万 开票出去 100万 ； 你另外80万没有挂科目吗 ？ 你项目都完成了吗
84785012
2023 06/28 19:21
没有挂，项目完成了，但是没有评审就没有付款。我们不是企业，应收应付这些科目都不用。
meizi老师
2023 06/28 19:26
你补挂哦 ； 你为啥不能用； 你是啥类型的单位的？事业吗
84785012
2023 06/28 19:26
对，我们是事业单位，一般不用这些科目
meizi老师
2023 06/28 19:29
如果之前没有挂科目的； 你直接 把合同改了。 同时 准备评审报告 核销的20万来作为依据； 直接按 60万去开票即可； 做账
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