00:10:00
问题已解决
老师，我们要交企业快报，企业快报上有应交增值税、应交所得税，请问是填科目余额表应交税费，相应明细的贷方金额吗？如下图，那已交增值税和已交所得税的话，是下图的借方金额吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 是的； 你们是年报还是季报或者月报的； 一般是 看贷方金额的； 你记得增值税如果是一般纳税人； 你要 结转明细到未交增值税； 看未交增值税贷方
2023 06/28 18:30
84785023 
2023 06/28 18:32
季报，请问准则或者哪里有这个知识吗
meizi老师 
2023 06/28 18:34
你好； 这个没有专门 都是 实际中 自己 去判断 ；
84785023
2023 06/28 18:42
好滴，谢谢老师，还想请问一下，我刚才发的图应交税费/未交增值税，贷方有1万多，是代表我们还需要交1万多呢，还是说我们还有1万多的留抵
meizi老师
2023 06/28 18:44
你好； 是的； 就是你们要交缴纳的金额 ； 借方才是留抵或者是多缴纳的金额
84785023
2023 06/28 18:50
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 06/28 18:50
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
阅读 365
描述你的问题，直接向老师提问
1365
意见反馈
