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老师，去年销售去的东西，今年又给退回来了，怎么做分录，我是小规模公司，去年的年报也报了
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借银行负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
借主营业务成本负数借库存商品，直接做到今年。
2023 06/28 20:59
郭老师 
2023 06/28 20:59
你看一下你昨去年是开的免税的还是什么的，上面是有税率的。
84785028 
2023 06/28 21:15
老师，一家企业下面有三个事业部需要单独核算每个部门的利润，请问有什么好的方法？
郭老师
2023 06/28 21:22
你可以设置明细科目按部门核算的
比如主营业务收入A部门
主营业务成本A部门
期间费用可以按照他的销售额来分摊或是平均分摊
84785028
2023 06/28 22:13
建三个账套可以吗？
84785028
2023 06/28 22:15
你的方法只能生成一个利润报表
郭老师
2023 06/28 22:21
可以的，
可以这么做的
我的是一个财务报表出来
84785028
2023 06/28 22:25
建三个账套银行存款又不好核对，不知道哪个方法好
郭老师
2023 06/28 22:39
三个账套的加起来余额和你的银行余额一致就可以
84785028
2023 06/28 23:30
老师问下，多开票了一笔收入，暂估了一笔成本，所得税没有调，今年6月份红冲了收入和成本，所得税报表用更正申报不？
84785028
2023 06/28 23:30
要是5月冲的，也得调所得税报表吧？
郭老师
2023 06/28 23:47
不需要的
不修改的
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