问题已解决

老师好,5月份申报,已经扣缴增税税款,今天发现进项抵扣少勾选了,请问可以更正申报吗?如可以更正如何操作?谢谢

84785028| 提问时间:2023 06/28 22:00
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 可以的, 1.纳税人登录电局后,点击【我要办税】--【税费申报与缴纳】。 2.从界面左侧子菜单栏点击【申报更正】进入申报更正功能,首先选择所要更正的申报表种类,选择申报日期区间或者税款所属期区间,点击【查询】就可以查询已申报的记录,选中后点击【更正申报】。 3.选择需要更正的申报表,选择相关栏次进行更正操作。完成更正后,可以直接点击【申报】,在线即可完成更正申报;也可以点击【导出报盘】生成报盘文件,到自助办税终端或办税服务厅前台进行更正。 4.如果纳税人选择在线完成更正申报,更正相应栏次数据后,点击【申报】,系统提示再次确认是否提交,如果纳税人确认无误,即可点击【确定】,提交更正数据。 5.系统将会自动进行申报比对,比对无误后完成更正,系统自动计算应补、退税款。如需补税,系统自动计算并提示纳税人应补税额和滞纳金,纳税人点击【缴税】缴纳税款和滞纳金。 6.如需退税,纳税人可以在电子税务局【事项办理】—【征收】—【误收多缴退(抵)税】模块网上申请退(抵)税或者携带相关资料到前台办理退(抵)税。
2023 06/28 22:02
84785028
2023 06/28 22:17
老师问下,多开票了一笔收入,暂估了一笔成本,所得税没有调,今年6月份红冲了收入和成本,所得税报表用更正申报不?
王超老师
2023 06/28 22:18
要的,因为所得税汇算清缴是算你去年的
84785028
2023 06/28 22:29
要是5月冲的,也得调所得税报表吧?
王超老师
2023 06/29 06:07
如果是5月份的,因为汇算清缴都结束了,就没有必要去调整了
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