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买的实操课怎么写报销单？分录怎么写？
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报销项目
财务培训课程
摘要
xx时间购入给财务部门培训实操
金额
xx
2023 06/29 08:47
84784960 
2023 06/29 08:49
分录怎么写
郭老师 
2023 06/29 08:54
借管理费用，职工教育经费
贷应付职工薪酬，职工教育经费
借应付职工薪酬，职工教育经费贷银行
84784960
2023 06/29 09:26
分包工这个月的安装费，发票开在下个月，做账可以做到这个月吗？
郭老师
2023 06/29 09:29
可以的，可以这么做的。
84784960
2023 06/29 09:29
这个月分录怎么写？
郭老师
2023 06/29 09:33
借主营业务成本，贷应付账款，发票到了之后，红冲再做发票的。
84784960
2023 06/29 09:48
发票到了怎么做账？红冲了之后是不是这个成本又跑到7月份了吗？
郭老师
2023 06/29 09:50
借应付账款贷主营业务成本，借主营业务成本贷应付账款。
郭老师
2023 06/29 09:50
会跑到七月份，一正数一负数能影响吗？即使暂估和实际业务不一样的，它影响的也不大，主要的还是做到了这个月，不是吗？
84784960
2023 06/29 09:52
能不能做其他科目，发票7月份开，账能做到6月份
郭老师
2023 06/29 09:53
你好，可以做其他的科目，六月份暂估，七月份红冲暂估，在做发票的完全没有问题，你按照实际业务来做就是了。
84784960
2023 06/29 10:35
红冲会不会影响六月份成本？我们是安装服务的，分包工给我们开发票名称开什么？
郭老师
2023 06/29 10:36
消耗不会影响的，一正数一负数不是吗？
84784960
2023 06/29 10:37
分包工的不是借工程施工吗？
郭老师
2023 06/29 10:39
你好，你当月做了收入吗？当月做了收入可以直接做成本，如果没有做收入的话，做工程施工以后确认收入结转到主营业务成本。
84784960
2023 06/29 10:41
做了收入，我们属于建筑工程，是不是都要通过工程施工？
郭老师
2023 06/29 10:46
你好，这个不一定，只要你能分清项目，直接做主营业务成本也可以的。工程施工它是归集的。
84784960
2023 06/29 11:11
分包工给我们开发票可以开工程款吗？备注栏里怎么备注？
郭老师
2023 06/29 11:13
你好，包工包料的可以开工程的，备注项目地址，项目名称。
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