免费问答

是的。这么处理可以吗

你好，期末结转这个分录是对的，就是结转减免增值税，这个是对的。

未交增值税，及其他分录也都正确吗？数值都对不

其他数值我不知道，具体数据没办法说。

我可以发给你具体结转的分录，然后您对一下。

 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

老师，我又调整了一下，你看正确吧

你好。是的，可以这样处理的，可以的。

按照我这个数，带入的分录都正确吧

您好，数据您要对一下，因为我不清楚你的数据来源。

我上面截图的分录都对对吧

你最后一个分录不清楚那个是什么业务，就是其他收益那个。

然后这个分路上面那个结转都是对的。