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老师我在汇算清缴时22年少计提一个月的资产折旧，从新更正申报表了，会计软件里怎么写补提的资产折旧分录
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你好！你是更改的22年汇算清缴表，没有改2022年4季度企业所得税申报表的话
借 ：以前年度损益调整
贷 ：累计折旧
借：未分配利润
贷：以前年度损益调整
就可以
2023 06/29 10:47
84784978 
2023 06/29 11:00
例如，我补提1万，借以前年度损益调整1万 贷累计折旧1万
借未分配利润 1万 贷 以前年度损益调整1万，这两个分录都写到一张凭证上对吗，您看我的分录对不对
耿老师 
2023 06/29 11:00
你好！是的，可以这样处理
84784978
2023 06/29 11:51
应纳税所得额用调整吗？，我们今年是负数
耿老师
2023 06/29 12:15
你好！去年你们缴税了吗？不影响今年数据
84784978
2023 06/29 13:41
去年交税了
84784978
2023 06/29 13:41
22年第四季度没有交税
耿老师
2023 06/29 13:56
你好！调整后产生退税吗？
84784978
2023 06/29 16:01
不产生退税
84784978
2023 06/29 16:02
不好意思老师，是我没理解对，22年我们一年都没有交税，补提后也不会产生退税
耿老师
2023 06/29 16:20
0你好！这样其他的不用调整
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