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我司是物流行业，之前我司收到的酒店住宿服务专票，已抵扣进项税了，现在我司开红字信息表了，分录怎么写呢
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你好，当时做的分录是销售费用还是管理费用的吗？
2023 06/29 10:58
郭老师 
2023 06/29 10:58
借应付账款、
借管理费用负数等
贷应交税费、应交增值税进项转出
84785013 
2023 06/29 11:13
对，管理费用，当时做得是挂账其他应收款-法人，那月末需要结转进项税额转出吗？怎么结转呢
郭老师
2023 06/29 11:19
借其他应收款、
借管理费用负数贷、
应交税费、应交增值税进项转出。
84785013
2023 06/29 11:47
月末进项税额转出怎么结转呢
郭老师
2023 06/29 11:49
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费，应交增值税转出未交增值
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