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问题已解决
老师，之前代账公司从2022年11月-2023年5月的银行账，社保账，费用账都没做，我6月接手，可以把这些账都补到6月份吗？
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可以的，可以这样来补寄的可以的。
2023 06/29 11:03
84785031 
2023 06/29 14:08
好的，谢谢！
84785031
2023 06/29 14:09
老师，还想问下这两笔怎么做分录？
84785031
2023 06/29 14:11
发的图片看得到吗？
玲老师 
2023 06/29 14:17
你好，您需要补充一下业务，是你们付款的咨询费吗？
玲老师
2023 06/29 14:17
如果是这情况，就是借管理费用咨询费，贷银行存款。
84785031
2023 06/29 14:29
老师，上面还有一张要做分录
84785031
2023 06/29 14:30
下面是单位付的法律咨询费
玲老师
2023 06/29 14:32
上面那个没有看清楚是什么业务，你补充一下是什么业务？
84785031
2023 06/29 14:41
石峰区社会保险服务中心转账1500元到本单位账户
玲老师
2023 06/29 14:44
你好，这是什么？前面要补充一下。
84785031
2023 06/29 14:58
是不是单位交的社**费？之前的账没有看见过
玲老师
2023 06/29 15:05
你好 要问下 也有这样情况的
84785031
2023 06/29 15:25
好的，如果是这样的话，那分录怎么做呢？
玲老师
2023 06/29 15:26
你好把原来交费和计提 的红冲
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