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问题已解决
我单位工资有两部分，一部分管理人员工资10 ，计入管理费用～职工薪酬，一部分是研发人员工资90，计入研发支出（年末研发支出结转，费用化50计入管理费用～研究费用，资本化40） 老师 汇算研发费用明细表第一行 人员人工费用是取哪个数，我填的的是90，现在税务局比对 研发人员工资90大于总工资？
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同学你好
对的
是这样的
2023 06/29 11:31
84784969 
2023 06/29 11:33
税务局现在让改 研发工资不能大于总工资 我不知道改哪块，是我理解的不能大于期间费用表第一行职工薪酬吗
朴老师 
2023 06/29 11:38
同学你好
对的
是这样的
84784969
2023 06/29 11:41
如果把研发工资90并入期间费用职工薪酬 和利润表管理费用金额不一致了
朴老师
2023 06/29 11:47
同学你好
你按照明细填写就可以了
84784969
2023 06/29 11:53
什么明细，不一致这个问题怎么弄
朴老师
2023 06/29 11:58
加计扣除之后就是不一致了
84784969
2023 06/29 12:01
现在是填加计之前，期间费用表里管理费用～职工薪酬，如果把研发人员90并入 管理费用合计就和利润表管理费用不一致
朴老师
2023 06/29 12:07
同学你好
那你核对明细查一下看看
84784969
2023 06/29 12:07
明细里就没有研发人员90 这90是计入研发支出 不在管理费用
朴老师
2023 06/29 12:15
那你就计入研发支出填写研发支出明细
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