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本月销项10万，进项为0，但有12万留抵税额，请问本月的分录怎么写？
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你好。这个自动就抵扣了，不用做分录就行。
2023 06/29 12:20
84785016 
2023 06/29 12:21
那就在账上这么挂着？
玲老师 
2023 06/29 12:23
期末把销项税额结转到借转出未交增值税科目就行了。
84785016
2023 06/29 12:28
借:应交税费—应交增值税（转出未交增税）10
贷:应交税费—增值税留抵进项税额10
84785016
2023 06/29 12:28
这样做，可以吗？
玲老师
2023 06/29 12:31
进项不用结转这个分数，因为进项咱在上期计入进项时就已经结转了。
玲老师
2023 06/29 12:31
现在是等于留底的直接抵扣。
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