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请问2022年有一笔账做错了。原来的分录是：借预付账款5万 贷其他应付款5万。 实际上5万要改成4万。今年怎么调整这笔错账呢？
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你好
借：其他应付款 1
贷：预付账款 1
2023 06/29 14:33
84785005 
2023 06/29 14:43
不是红冲原来的分录 再做一笔正确的吗
王超老师 
2023 06/29 15:03
不需要的，这个只需要差额部分就可以的了
84785005
2023 06/29 15:05
2022有一笔，管理费用金额多计了500，今年怎么调整呢
王超老师
2023 06/29 15:17
这个如果就500，可以不调整的
84785005
2023 06/29 15:18
不调整那账平不了呀，发票没有开那么多
王超老师
2023 06/29 15:19
那你这个可以是
借：应付账款
贷：未分配利润---管理费用
84785005
2023 06/29 15:26
我们没有 未分配利润—管理费用这个科目。可以用 以前年度损益 吗
王超老师
2023 06/29 15:39
有阿，你看一下，资产负债表就有这个科目的
84785005
2023 06/30 11:49
用 以前年度损益 这个科目可以吗
王超老师
2023 06/30 11:52
可以的，但是最终是要到未分配利润的
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