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问题已解决
你好，我们公司5月开始卖货，6月份有收入，6月对方给开的发票 请问我5月分录怎么做
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5月份根据对方提供的送货单做暂估成本入账
2023 06/29 14:41
84785024 
2023 06/29 14:45
5月没有给送货单，忘了给开了 6月跟发票一起开过来的 你给我写一下 暂估发票怎么做 入库我还没有做呢
84785024
2023 06/29 14:45
上传错了
从新给你发
84785024
2023 06/29 14:45
你看一下我做分录怎么写 你帮我一下
家权老师 
2023 06/29 14:46
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84785024
2023 06/29 14:47
我是小规模 还需要做税吗
84785024
2023 06/29 14:48
请问我暂估入库做了 如果销售了分录怎么做
家权老师
2023 06/29 14:52
暂估入库
借；库存商品
贷：应付账款-估价-供应商
销售
借主营业务成本
贷库存商品
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
贷：应付账款—结算户-供应商
84785024
2023 06/29 14:57
销售了80瓶 但是款没有收到 分录怎么写
家权老师
2023 06/29 14:58
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费-增值税
84785024
2023 06/29 14:59
借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 这个估价还要写供应商名字对吗
家权老师
2023 06/29 15:00
就是要写供应商的名字呀
84785024
2023 06/29 15:17
还有一个事情不会做账，对方给打4000 结果银行直接就给我们回款3955 这样的情况我确认收入多少
家权老师
2023 06/29 15:21
关键是是为什么会产生这个差额呢？
84785024
2023 06/29 15:33
你看一下这个回单 银行附言写的是手续费多少
家权老师
2023 06/29 15:34
就是下面手续费3.58元
84785024
2023 06/29 15:35
嗯 呢 请问这个分录怎么写啊 实际收到 1186.42 说续费扣了3.85 但是手续费没有单独给回单
家权老师
2023 06/29 15:38
那个手续费，以经在下面列出了哈
84785024
2023 06/29 15:50
这个回单分录怎么写 需要写两笔吗 麻烦你写一下
家权老师
2023 06/29 15:51
手续费进入财务费用就可以了
84785024
2023 06/29 15:54
这两笔分录你帮忙写一下
家权老师
2023 06/29 15:58
借：银行存款
财务费用
贷：应收账款
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