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老师。我这个销项税额科目余额表和纳税申报表不一致。是不是做错了呀？但是收入是对上了的
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你好； 你 把增值税下面的明细科目都结转 到未交增值税借贷方去 ； 你还有哪些明细科目；
2023 06/29 15:41
84784951 
2023 06/29 15:48
刚发现了，我有简易计税。那最后还是差4分钱
meizi老师 
2023 06/29 15:53
你好； 那看下是不是因为四舍五入导致的； 有尾差 是可以的
84784951
2023 06/29 16:33
老师，建筑企业预缴企业所得税，用不用先做预提
meizi老师
2023 06/29 16:40
你好 ； 需要的； 计提下分录
84784951
2023 06/29 17:43
接所得税费用？
meizi老师
2023 06/29 17:51
对的； 借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税
84784951
2023 06/29 18:28
但是所得税费用就总有余额
meizi老师
2023 06/29 18:33
好； 月末结转到本年利润去； 这个是损益科目的哇
84784951
2023 06/29 19:12
是啊，但是科目余额表上总有这个所得税费用。还有利润表上。影响我季度算企业所得税
meizi老师
2023 06/29 19:15
科目余额表是发生了肯定会有这个金额体现的； 利润表 里面 自己根据这个所得税的金额去填写； 不会有问题的
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