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老师，这个凭证做错了，这样改，对不对？
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把这个管理费用都改成利润分配，未分配利润跨年的。
2023 06/29 15:53
84785025 
2023 06/29 15:55
老师，是不是应该借应付工资10000
贷利润分配-未分配利润？我应付工资上有个余额挂着
84785025
2023 06/29 15:55
做错的凭证，相当于工资计提了2万，多计提了
郭老师 
2023 06/29 15:55
对的，是的，是这么做的。
84785025
2023 06/29 15:59
我这样改，它影响我今年的利润吗？
郭老师
2023 06/29 16:06
你好，不影响的，影响以前年度的汇算清缴，需要纳税调的。
84785025
2023 06/29 16:07
这样啊，我还要去改清算报表？
郭老师
2023 06/29 16:08
你好，最好是修改汇算清缴申报表。
84785025
2023 06/29 16:10
好的老师
郭老师
2023 06/29 16:11
不用客气，工作愉快。
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