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问题已解决
老师，有个问题请教一下，分公司让总公司给对方C开专票，但是分公司A给对方C的服务费算错了，多收了对方C13000元，现在情况是：总公司B已给对方C开了专票并且与分公司A已结算成本，现在对方C要求重开发票，总公司B要求分公司A退回多返的的那部分服务费11500，那这分录怎么做了？
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同学你好，做相反分录冲销即可
2023 06/29 17:36
84785040 
2023 06/29 17:41
老师，有一笔是总公司B直接调拨上划了多返给分公司A的那部分服务费11500，这笔分录怎么做？
莎莎老师 
2023 06/29 20:49
同学你好，你现在是现在A的角度还是B的角度呢？
莎莎老师
2023 06/29 20:49
站在A的角度需要冲减服务费收入
84785040
2023 06/30 15:11
老师，我是站在A的角度
84785040
2023 06/30 15:12
要冲减的话分录怎么做？
莎莎老师
2023 06/30 16:21
看你之前A公司是做的什么收入，如果计入的是主营业务收入，就对应冲减主营业务收入
莎莎老师
2023 06/30 16:21
如果计入的是其他业务收入就对应冲减其他业务收入
莎莎老师
2023 06/30 16:21
同时涉及到的税金一并冲销
84785040
2023 06/30 16:27
老师，是个这情况，总公司B和分公司A是个蕴通账户，这个我们分公司多收总公司的这笔服务费，总公司B直接划走了，就是我们分公司A对这笔该怎么做？
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