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老师好，想咨询一个问题，上期留底20万，本月销项税额30万，进项税额9万，怎么做账？
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税 1
贷：应交税费-未交增值税1
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税1
贷：银行存款1
2023 06/29 17:41
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