00:10:00
问题已解决
老师，利润表，导出来的树，和科目余额表不一样，咋回事呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
出现这种情况有是做凭证的是这个科目是借方，但是您做凭证做在贷方，而不是借方红字，就会出现这种情况，可以点击科目余额表，查看这个月的明细账就可以检查哪一张凭证的问题。不太建议改公式，因为会影响净利润数据，从而影响对数
2023 06/29 17:46
84784951 
2023 06/29 17:56
我每个月查了一次，问题出在1月，1月份的利润表和科目余额表对不上
84784951
2023 06/29 17:58
明细账差哪个科目？
84784951
2023 06/29 18:09
老师，找到这个数141496.61这是差额
84784951
2023 06/29 18:09
我该咋弄。这还是1月份的。怎么搞
朴老师 
2023 06/29 18:26
你做正数的分录
别做负数
84784951
2023 06/29 19:11
哪个做正数呢？
朴老师
2023 06/29 19:48
就是不要做负数冲减的分录
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
211
意见反馈
