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税务监测评估我公司21～22年进项有违规抵扣的发票，税务提出要求公司全部都转出，我准备这个月申报时把21～22年违规抵扣的进项税额做转出，请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗？第一次做这样的业务请老师指导，这笔业务账务处理分录怎么写？
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您好
请问单位用什么会计准则？
2023 06/29 20:07
84784989 
2023 06/29 20:10
小企业会计准则。确实是之前会计的失误，不能抵扣的都抵扣了，我在五月份申报表中都按税务要求做了进项转出，请老师指导这个会计分录怎么写？
bamboo老师 
2023 06/29 20:12
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
这样写分录就好了
84784989
2023 06/29 22:00
有老师教我这样写的，有点不太不懂，借：以前年度损益调整
贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出
请老师指导
bamboo老师
2023 06/29 22:01
这个是企业会计准则做账的
您软件里面有以前年度损益调整科目吗
84784989
2023 06/29 22:03
没有以前年度损益调整，您看这笔业务应该怎么处理合适？
bamboo老师
2023 06/29 22:04
没有以前年度损益调整 那就按照我给您的分录写就好啦
84784989
2023 06/29 22:37
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，只需做这一笔分录就可以了是吗？谢谢老师
bamboo老师
2023 06/30 06:26
是的 只做这一笔分录就好了
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