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问题已解决
拿回代账的公司账目。社保已扣的情况下，无任何账务处理，个税申报也都是零。今年如何补做？会计分录怎么做？社保都是公司扣的，不需要个人扣。
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您好，同学，请稍等下
2023 06/29 20:16
向阳老师 
2023 06/29 20:25
你好 补做社保分录吗？
84785007 
2023 06/29 21:31
是的，补做银行账
向阳老师
2023 06/29 21:44
借管理费用社保贷应付职工薪酬社保
借应付职工薪酬社保贷银行
当时发了工资吗？
84785007
2023 06/29 21:46
建筑公司都是年底老板自己发的。银行账就是社保
向阳老师
2023 06/30 07:50
老板给自己发了多少工资
84785007
2023 06/30 08:20
也没有发工资
向阳老师
2023 06/30 08:28
没有发工资，个人负担的社保那一部分，你给他做工资。实发工资就是零 借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
84785007
2023 06/30 08:33
那还要给他报个税系统吗
向阳老师
2023 06/30 08:54
对的，是的，需要申报个税。
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