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问题已解决
这月不打算抵扣 待抵扣进项税额 这月打算抵扣 进项税额 所以当这月写了待抵扣进项税额 借应交税费 待抵扣进项税额23 贷其他应收 下月打算用了 下月是 借其他应收 贷 应交税费待抵扣进项税额23 是这样就行吗？还有其他分录需要做的吗？
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你好，学员，这个发票真实来了吗
2023 06/29 21:09
84784971 
2023 06/29 21:14
现在是支付了第2笔装修费 装修已经结束了
离最后一笔质保期满支付还有11个多月 所以看样子是全部支付完人家才给开发票 请问这种情况怎么弄 我总觉得分录有问题老师
84784971
2023 06/29 21:15
发票肯定是收到了才会写借待抵扣进项税额啊 老师
冉老师 
2023 06/29 21:15
没有发票，不能做进项税的
84784971
2023 06/29 21:30
所以我是说有发票做了这情况 下月使用了呢
冉老师
2023 06/29 21:32
所以我是说有发票做了这情况 下月使用了呢
有发票，做一笔调整
借应交税费进项税额23
贷应交税费 待抵扣进项税额23
84784971
2023 06/29 21:37
您说的是没有销账发票不能做进项税吧？
冉老师
2023 06/29 21:38
您说的是没有销账发票不能做进项税吧？
是的
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