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我们去年做的账是 借其他货币资金，然后贷应交税费-待认证抵扣。现在我们把去年的发票都认证抵扣过了，该怎么做账？
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借：应交税费-增值税-进项税
贷：应交税费-待认证抵扣
2023 06/30 08:32
84784956 
2023 06/30 08:32
老师其他货币资金不应该被抵掉了吗
家权老师 
2023 06/30 08:33
怎么会涉及其他货币资金了呢？
84784956
2023 06/30 08:36
去年审计就把它放到其他流动资产里了，但我们在NC里面没有这个科目，所以我们就放到其他货币资金了。
家权老师
2023 06/30 08:37
说明审计也是个不懂事的主。这个应交税费-待认证抵扣只是在资产负债表的其他流动资产体现，不需要调账的
84784956
2023 06/30 08:38
啊 老师那现在该怎么办
家权老师
2023 06/30 08:43
就是我写的那个分录，把尼的那个调整分录冲销
84784956
2023 06/30 08:44
老师，你那个分录是否写反了？
84784956
2023 06/30 08:44
我们是从待认证抵扣。到现在发票认证抵扣了。
84784956
2023 06/30 08:44
那分录不应该是。
84784956
2023 06/30 08:45
借应交税费——认证抵扣
贷应交税费——待认证抵扣
家权老师
2023 06/30 08:51
就是这个分录的
借：应交税费-增值税-进项税
贷：应交税费-待认证抵扣
84784956
2023 06/30 08:52
老师或者我这样问，这是去年审计让我们调的分录。现在我们把这个9800多的发票认证抵扣了，该怎么做账？
家权老师
2023 06/30 08:53
把这个分录红冲了，这个分录是错的
84784956
2023 06/30 08:54
老师，这个分录该怎么红冲啊？
家权老师
2023 06/30 09:03
就是原分录使用负数冲
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