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老师咨询下，公司清算注销中的资产处置损益明细表账面价值，计税基础，可变现价值怎么填写
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你好； 1、账面价值(1)列:填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项资产账面价值的金额.
2、计税基础(2)列:填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项资产计税基础的金额,即取得资产时确定的计税基础减除在清算开始日以前纳税年度内按照税收规定已在税前扣除折旧、摊销、准备金等的余额
3、可变现价值或交易价格(3)列:填报纳税人清算过程中各项资产可变现价值或交易价格的金额.
2023 06/30 09:41
84785028 
2023 06/30 09:50
货币资金账面价值90000，其他应收款账面价值是-100000，计税基础怎么填报
meizi老师 
2023 06/30 09:53
你好； 你这个只有货币资金金额了吗
84785028
2023 06/30 10:02
是的呢，该如何填报
meizi老师
2023 06/30 10:08
你好； 你就写90000来学哈； 计税金额也是这么多的
84785028
2023 06/30 10:10
那其他应收款呢-100000计税基础也是填-100000吗
meizi老师
2023 06/30 10:12
你好； 对的； 一样的写 的 ；是
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