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用水时预计应收：借：其他应收款-商家水费 贷：预收账款-水费 收到水费缴纳通知单：借：其他应收款-代付水费 贷：应付账款-自来水厂 收到商家交来水费：借：预收账款-水费 贷：其他应收款-商家水费 收到POS机进账单：借：应收账款-POS机 贷：其他应收款-代付水费 付水费：借：应付账款-自来水厂 贷：银行存款 老师 这是之前做的账，现在水费转收入应该怎么做会计分录呢？
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你好； 你们这个是物业公司吗 ？ 是什么业务发生的；才好判断 你这个科目是否合理
2023 06/30 10:04
84785008 
2023 06/30 10:04
是的 物业公司 小规模企业
meizi老师 
2023 06/30 10:09
你好； 你们是属于代收代付； 还是 赚取了差价的； 才好判断你是否走收入和成本的
84785008
2023 06/30 10:15
代收代付 但是因为分割不了水费给水厂开票，商家要求我们开发票过去，之前不懂，已经开了一部分，所以要转收入
meizi老师
2023 06/30 10:21
你好； 那你开了 就得做； 收入核算了。 你为啥做的科目做的那么复杂 ；感觉好复杂； 那你借其他应付款 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税； 借其他业务成本贷应付账款
84785008
2023 06/30 10:30
是以前的会计做的 我也是捋了好久
结转成本是不是贷其他应付啊老师
meizi老师
2023 06/30 10:31
冲应付账款； 前任做的太复杂了。
84785008
2023 06/30 10:33
啥意思 他之前做的账都对冲完了，我不管冲哪笔好像都不对吧
meizi老师
2023 06/30 10:37
你好； 说明之前的不对哦 ；不然直接去红冲他全部的分录 ；就针对这笔的业务 ；红冲后 ； 按实际的情况去做偶 ；
84785008
2023 06/30 10:43
老师，红冲后应该怎么做分录比较合理呢？
meizi老师
2023 06/30 10:46
红后；收款做 ； 借银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷其他业务收入；销项税 ； 支付：借其他业务成本贷银行存款
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