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税法每年摊销=500 000/10=50 000
2017年无形资产账面价值=500 000，计税基础=账面价值-税法允许的摊销=500 000-50 000*6=200 000
2016年无形资产账面价值=500 000，计税基础=账面价值-税法允许的摊销=500 000-50 000*5=250 000
2017年的分录
借 所得税费用 12 500
贷 递延所得税负债 50000*25%=12 500
2023 06/30 10:53
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