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老师 我们是小规模企业 现在没有成本 不是季度一报税吗 ？那我是4月到6月 每个月都暂估成本吗
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你好，你每个月都有收入吗？如果是的话，每个月都暂估。
2023 06/30 14:00
84785023 
2023 06/30 14:01
我每个月都暂估 我在下一个再冲回吗
郭老师 
2023 06/30 14:03
银行发票到了再红冲。
84785023
2023 06/30 14:04
没有成本发票
郭老师
2023 06/30 14:06
那你们实际有发生业务吗？比如对方给你开收据、发货单这些。
84785023
2023 06/30 14:11
老师 这个问题 我之前问过你 我们是教育培训企业
84785023
2023 06/30 14:12
所有发生的业务成本都挂在了别的公司 总公司 所以一点成本都没有
郭老师
2023 06/30 14:14
好，你都有哪些业务成本，如果没有的话是虚增的，需要红冲。
84785023
2023 06/30 14:25
老师 我这4月份有计提教育费附加啥的 这是因为盈利所以才会有吗
郭老师
2023 06/30 14:29
小规模的吗？如果是小规模的话，你需要交增值税，季度30万以上，或者是开了专票。
84785023
2023 06/30 14:30
我没有超过30万啊
84785023
2023 06/30 14:31
可是做账系统4月末结账时 就显示了计提营业税金及附加
84785023
2023 06/30 14:31
是因为没有成本的原因吗
郭老师
2023 06/30 14:32
你好，不需要缴纳的。
84785023
2023 06/30 14:43
老师 为什么不需要缴纳呢
郭老师
2023 06/30 14:46
有30万小规模可以免增值税的。
84785023
2023 06/30 14:48
老师 那我假如4-6月 季度收入 小于30万 那我还需要暂估成本吗 如果不暂估成本 账上是不是就显示需要缴税呢
郭老师
2023 06/30 14:52
暂估成本的，你有收入就得有成本，因为你交企业所得税是根据利润来的，你看下你的利润总额是多少。
84785023
2023 06/30 15:02
老师 是看本年利润吗 那我是看从4月份-6月份吗 余额就代表利润总额吗
郭老师
2023 06/30 15:05
你好，看本年利润或者是利润表里面的利润总额都可以的。
84785023
2023 06/30 15:07
那老师你看照片的余额是203358.52 那就是这个呗
郭老师
2023 06/30 15:12
你好，你看一下一月份年初没有余额吧，如果没有的话是这么做
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