00:10:00
问题已解决
老师，有几张计算抵扣的进项，当时3月份入账时，但是申报表中没有录入这个计算抵扣的数据，我现在应该如何处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
手动填写不了吗
2023 06/30 14:07
84784948 
2023 06/30 14:12
老师，我们是农产品，采用的投入产出法，计算抵扣的的表和账上不一致，是3月份的，我现在才发现，申报进项是1,059,486.41，我3月份做账是，进项税，借，主营业务成本-1061303.11，贷，应交税费-应交增值税-进项税额，我现在如何处理呢
朴老师 
2023 06/30 14:13
进项税额差多少呢
84784948
2023 06/30 14:50
1816.7
老师，差不到2000
朴老师
2023 06/30 14:54
那你要冲减成本转到进项就可以了
84784948
2023 06/30 14:57
老师，分录应该怎么做呢？是反结账到3月份调整还是今天调整呢
朴老师
2023 06/30 15:04
借进项
借主营业务成本负数
84784948
2023 06/30 15:10
老师，我是反结账到3月份调整还是现在6月份调整呢
朴老师
2023 06/30 15:13
这个月调整就可以的
84784948
2023 06/30 15:23
老师，那3月当月的账和电子税局不一样，会有 影响不？
朴老师
2023 06/30 15:30
这个没事的
你在这个月调整就可以
阅读 302
描述你的问题，直接向老师提问
67
意见反馈
