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工厂支付门卫保安工资，一次性支付1-6月工资，8900元，怎么做账？要申报工资吗？
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你好，之前有按月计提吗？如果没有的话，借管理费用贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷银行
发放的，次月申报个税。
2023 06/30 15:13
84785046 
2023 06/30 15:24
次月申报时，申报金额是8900，那要交个税了，
郭老师 
2023 06/30 15:24
你好，不会的，累计扣除费用一个月还是5000，他会给你累积出来的。
84785046
2023 06/30 15:25
那当月是不是要交，汇总到全年是不用交
郭老师
2023 06/30 15:26
银行当年也不用交的，预缴不用缴纳，你可以申报试一下的，因为它的累计扣除费用也是好几个月的。
84785046
2023 06/30 16:00
好的，我试试
郭老师
2023 06/30 16:01
对可以
可以
可以试一下。
84785046
2023 06/30 16:03
还有一个问题，5月份的销售是卖的库存 ，并没有发出委托加工，请问这个月末结转怎么处理？
郭老师
2023 06/30 16:05
你好，库存商品有余额吗？用你的入库价格乘以销售数量。
84785046
2023 06/30 16:06
库存商品有余额的，请看图片。
84785046
2023 06/30 16:06
是用这个1.51单价吗？
郭老师
2023 06/30 16:06
可以的，可以这么做的。
84785046
2023 06/30 16:07
还有一点我怎么也搞不懂的，因为这一家是代账的，没有发出委托加工的物料数据 ，也没有完工产品数量，啥也没有，在这种情况下，怎么做账啊
84785046
2023 06/30 16:07
好的，卖库存的那是不是只要结转销售成本就可以了
郭老师
2023 06/30 16:10
你好，你让对方给你提供原始凭证吧。
84785046
2023 06/30 16:10
她们讲没有
84785046
2023 06/30 16:13
卖库存的那是不是只要结转销售成本就可以了
郭老师
2023 06/30 16:15
是呀，但是你得有对应的成本。
84785046
2023 06/30 16:17
如图，是这样子做吧
郭老师
2023 06/30 16:20
是是的，是这么做的。
84785046
2023 06/30 16:20
好的，谢谢了
郭老师
2023 06/30 16:27
不用客气，工作愉快。l
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