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老师您好：我公司有兼职、劳务派遣公司派遣员工工资、个税由我公司转入劳务派遣公司由其代发。劳务派遣公司收取我司服务费及税费。请问我这样做帐分录正确吗？谢谢！
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你好，不用通过应付职工薪酬，直接贷银行
就可以的
2023 06/30 15:34
郭老师 
2023 06/30 15:35
拿到发票直接做劳务费就可以。
84785017 
2023 06/30 15:40
因为这个一年还是有点多，工资也是由我公司支付的，实际劳务费没有没有那么多。作为我司应付职工薪酬汇算清缴时福利费的扣除比例也由差别。
郭老师
2023 06/30 15:42
对方给你开发票的时候，包含着你们单位支付出去的那一部分吗？
84785017
2023 06/30 15:47
是的，工资加服务费税点共37万，工资35万，服务费2万元左右
郭老师
2023 06/30 15:51
那37万就做劳务费的
84785017
2023 06/30 15:55
汇算清缴时，会计事务所告诉工资部分可以通过应付职工薪酬
郭老师
2023 06/30 15:58
你这样填写的话，税务局会找你们的，因为你在你的职工薪酬工资自然人电子税务局都没有给他申报个税这一部分，你还填写的职工薪酬明细表的工资里面。
84785017
2023 06/30 16:05
劳务派遣公司有申报个税。
84785017
2023 06/30 16:05
还是说要我们这边申报个税
郭老师
2023 06/30 16:06
人家给你开了发票，人家得申报个税，你们单位申报不了的，是因为你们单位这边没有申报。你的职工薪酬明细表的工资才不能填写。
84785017
2023 06/30 16:08
我们这边申报个税就可以填到职工薪酬了吗
郭老师
2023 06/30 16:09
不可以的，你这样的话不就重复了吗，同学。
郭老师
2023 06/30 16:09
员工会缴纳双份个税的汇算清缴，它会合并到一块的。
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