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老师好，总账的管理费用，税金及附加等这些科目在未给转之前应该是借方增加发生金额的，为啥贷方有金额呢
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看下是不是有红冲的业务
2023 06/30 16:35
84785010 
2023 06/30 16:36
没有的老师
郭老师 
2023 06/30 16:37
那就是结转损益的。
郭老师
2023 06/30 16:37
你去看一下明细就可以的。
84785010
2023 06/30 16:40
成本确定未结转，但是贷方也有金额
84785010
2023 06/30 16:41
不知是什么意思
郭老师
2023 06/30 16:43
你怎么还有起初余额，你这个摘要是不是不对？这个期初余额是什么业务的。
84785010
2023 06/30 16:51
都是这个样，他意思是月初的吧，对不
郭老师
2023 06/30 16:55
那你每个月不结转损益是不是要每个月这些都应该没有余额的
84785010
2023 06/30 17:14
懂了，感谢老师
郭老师
2023 06/30 17:14
不用客气，工作愉快。
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