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请问郭老师，生产型出口企业是出口合同签订了就要申报免抵退出口销售额，而不是免税销售额是吧？
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你好
报关之后申报就可以
是免抵退销售额申报
2023 06/30 20:15
84784955 
2023 06/30 20:19
是填在附表一第16港未开具发票销售额那里吗？
另外出口企业要给国外客户开发票吗？还是说只需要形式发票就可以？形式发票是不是可有可无？只必须要有出口合同就可以了吧？
84784955
2023 06/30 20:20
打错字了第16行
郭老师 
2023 06/30 20:21
给我开发票的可以的，你数据退税的发票有要求吗？没有要求的可以开也可以不用开。
84784955
2023 06/30 20:22
我怎么听说出口合同签订了就可以申报免抵退收入了，我就恐怕出口合同跟报关单金额不一样怎么办？我记得有的合同包括运费什么的一个总额，报关单却不是总额
郭老师
2023 06/30 20:22
那你没有出口也先报吗？万一有点问题呢？
84784955
2023 06/30 20:23
老师说的是开什么发票？是普票还是形式发票？
84784955
2023 06/30 20:25
老师原来报都是报关单出来后申报吗？那退税什么时候申报？是不是不一定和免抵退收入一起申报？
郭老师
2023 06/30 20:27
不管哪个发票都可以的
是的
最早是这个时间
你要开发票等着开了发票申报
申报了增值税就可以申请出口退税
不一定
84784955
2023 06/30 20:37
1.发票没开的话根据报关单填在未开具发票那里是吗？
2.开具形式发票填哪里？
3.如果开了发票就填附表一第16行开具普票那里是吗？
4.开形式发票是英文的，普票是咱们国内的普票中文的，形式发票或普票都是要给到国外客户吗？还是开了不需要给，只要有合同就行
84784955
2023 06/30 20:38
5.退税申报在哪里报？退税申报得等到收汇才可以报吧？
郭老师
2023 06/30 20:40
第一个是的，第二个开具的其他发票，第三个是的，第4个英文的需要给客户
不给就别开
退税申报，你看一下你当地电子税务局
登录电子税务局-我要办税-出口退税管理模块
在出口退(免)税申报模块中,进免抵退税申报的在线申报
84784955
2023 06/30 22:07
1.形式发票不是必开的是吗？还是说看国外客户是否要求要形式发票再看是否开？
2.如果开普通发票（中文）是不是就不要给国外客户了？
3.先在出口退税模块申报经税局审核通过后退税额就直接出现在增值税报表中吗？出现在哪个表？具体哪一行？
4.听说还有不能抵的那部分怎么填？填在哪里？
郭老师
2023 06/30 22:32
第一个不是必须开的，你们自己协商就行
第二个你开出来给对方，对方不要的话，你自己留存
普通发票和形式发票是一样的
第三个先申报增值税，然后在出口退税里面申报
第四个是什么意思啊，不允许你退税，允许你免税还是怎么了。
84784955
2023 07/01 10:24
老师，第三点我不太明白不是说在出口退税模块申报免抵退税吗？那增值税报表中是手填免抵退税吗？
郭老师
2023 07/01 10:27
对的，是的，不管你手动还是系统自动，反正是先申报了增值税，大部分企业销售额都是自动的。
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