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暂估入库9万 从总部进的货 9万也是成本需要还给总部9万 但是这9万里7万钱客户直接打给总部了 这会计分录怎么写才对？老师 麻烦写清楚详细些噢
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同学，您好，很高兴为您解答。
2023 06/30 21:16
小鑫老师 
2023 06/30 21:20
借:库存商品90000
贷:其他应付款90000
7万是您卖出去给客户，对么？只不过钱打款到总部了，是这个意思吗？
84784971 
2023 06/30 21:31
是的呢老师
84784971
2023 06/30 21:43
暂估入库里客户收到货但一直未支付钱 这个写什么分录 老师
小鑫老师
2023 06/30 21:50
客户验收没，符合收入确认条件不，不符合的话
借:应收账款
贷:合同负债
借:发出商品
贷:库存商品
如果符合确认收入条件
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:库存商品
84784971
2023 06/30 22:01
只要发出我都按收入 假如从总部暂估入库分录里成本是30 但是销售人员卖了52.5
借应收账款52.5
贷主营业务收入46.84，
应交税费、应交增值税销项5.66，
借主营业务成本52.5
贷库存商品52.5
对吗？老师
如果这个对的客户要退货退费 直接原分录红冲 发票作废 就行了吧？
小鑫老师
2023 06/30 22:20
是的，同学，您的理解完全正确。
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