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问题已解决
收到客户的合作物流公司的快递费，应该怎么做账，相当于就是本来是到付的，但是客户让我们先垫付，然后再把钱转给我们公司，但是我们还没有付给我们的快递公司钱？需要新增一个供应商科目吗？
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借银行存款
贷其他应付款
2023 07/01 10:33
84784948 
2023 07/01 10:35
那不是一致挂着这笔其他应付款啦？我们没有办法开票给这个物流公司84元的快递费发票的
家权老师 
2023 07/01 10:37
你要支付给别人就冲减其他应付款，不再支付就计入收入
84784948
2023 07/01 11:20
我们84元是付给月结的顺丰快递
家权老师
2023 07/01 11:20
以后支付的时候冲其他应付款
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