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问题已解决
老师，我公司买了需要安装的固定资产，预付的款我记入了预付账款，其中有部分发票到了，我冲减了部分预付账款，转到了在建工程，现在呢固定资产已经运营使用了，我想暂估固定资产，下月起折旧摊销，但是我们还有一部分款也没有付，之前预付的部分款发票也没有到，预付部分的款，怎么转到在建工程，在转入固定资产呢，分录应该怎么做啊
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你好，没有发票的那一部分暂估对方以后给你开专票吗？你是一般纳税人吗？如果是的话，不考虑增值税
借在建工程贷预付账款
2023 07/01 11:19
84785043 
2023 07/01 11:25
是的 我们是一般纳税人，是开专票的，我想未付款的部分进行暂估，发票未到的部分预付款项转到在建工程，预付部分发票到了的话，分录又该怎么写呢
郭老师 
2023 07/01 11:28
借预付账款贷在建工程，
借在建工程应交税费、应交增值税进项
贷预付账款
暂估和发票一致的其他的不调整
84785043
2023 07/01 11:35
明白，谢谢老师
郭老师
2023 07/01 11:42
不用客气，工作愉快。
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