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老师我们2季度发票汇总表是这样的 专票销售18001.49税180.01 专票服务91229.31税2519.44 普票销售7920.79税79.21 普票服务212178.22税2121.78 1.我们2季度大于30万了系统报税提示我专票税让我按照3%缴纳 2.今年小规模只要是普票不管超没超过30万都是免税的对吗？。报表上是3%的税额，但是不用缴税， 专票是你这个季度合计超过30万了，专票按照3%缴税，普票免税对吗
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你好，开的1%的专票，按照百分之一来交，你去填写减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面，这里填写的是1%的专票加上普通发票的销售额*2%
2023 07/01 12:27
郭老师 
2023 07/01 12:28
第二个问题，季度销售额，这个是专票加普票加免税的加无票收入的销售额合计在30万以内，普通发票无票收入可以免税
超过了的全额交
专票不管开多少，他都需要缴纳增值税。
84785016 
2023 07/01 12:39
普票满30万也需要缴税对吗？
专票2季度有1个点和3个点开的。我就按照汇总表的税填写就行吗
84785016
2023 07/01 12:44
现在我普票填在报表10拦.提示我不符合小微企业
郭老师
2023 07/01 12:46
普通发票是看总的销售额，你上面的已经超过了30万，需要在第一行和第三行里面填写。
郭老师
2023 07/01 12:46
减免的2%需要单独填写
减免的2%只免普通发票和专票1%的。
84785016
2023 07/01 12:52
也就是说我超过30万了普票是需要缴纳1的税额，
郭老师
2023 07/01 12:55
对的，是的，是这么做的
84785016
2023 07/01 12:58
整明白了谢谢老师
郭老师
2023 07/01 13:00
不用客气，工作愉快。
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