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老师，你好，这个是哪里出错了
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你好，税控盘数据上传汇总了吗？已申报的数据和税控管理的不相符
2023 07/01 12:47
84785018 
2023 07/01 12:48
上传汇总了
耿老师 
2023 07/01 12:52
你好，申报组表发截图过来，然后你们税控盘开票的汇总发截图过来
84785018
2023 07/01 12:58
老师，帮我看一下
84785018
2023 07/01 13:00
老师，你好，帮我看一下，谢谢
84785018
2023 07/01 13:00
还有这个表，刚开始学
耿老师
2023 07/01 13:01
你好，当期只开了负数发票吗？原则上是不让填负数的
84785018
2023 07/01 13:03
是的，只开了一张负数
84785018
2023 07/01 13:04
因为是三月开错的一张
84785018
2023 07/01 13:04
老师，现在怎么处理
耿老师
2023 07/01 13:08
您好，您是一般纳税人还是小规模？填负数的话需要去大厅，一般是确认一个无票收入，这样使这个月申报数据为零，下个月开了发票正数发票后，再把无票收入冲回就可以
84785018
2023 07/01 13:11
我是小规模个体
耿老师
2023 07/01 14:05
你好，一样的你是季度申报吧二季度，收入总额这里是不允许出现负数的
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