00:10:00
问题已解决
小规模纳税人本季度开专票，增值税额232，税控盘服务费280，大于应交增值税，怎么填写申报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
280在
主表、应纳税减征额和减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
2023 07/01 13:49
84785030 
2023 07/01 13:52
应纳税额减征额，和实际抵扣金额需要填写232吧
郭老师 
2023 07/01 13:53
对的，是的，填写232。本期发生额也填写232，你以后需要抵扣的时候再填写剩下的。
84785030
2023 07/01 13:55
如果公司本季度不用缴纳增值税，这服务费280元，也需要填写吗
郭老师
2023 07/01 13:57
不需要的不用填写
84785030
2023 07/01 13:58
这280元怎么抵扣呢，
郭老师
2023 07/01 14:06
以后需要交税的时候再抵扣。
阅读 837
描述你的问题，直接向老师提问
524
意见反馈
