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分配利润月末，资产负债表和利润表勾稽不上，因为有分配上年末未分配利润，这个差异刚好也就是那个数上年未分配数字，这个正常吗？
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你好，对的，是的，这个正常的。
2023 07/01 14:09
84785020 
2023 07/01 14:13
这个差异还需要做调整吗？老师？报表上或者凭证？
郭老师 
2023 07/01 14:16
你好，不需要的，不用做处理。
84785020
2023 07/01 14:20
那这个差异一直存在到本年末？下年度自动结转好了？
郭老师
2023 07/01 14:20
对的，是的，到下一年就是正常的了。
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