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老师，商户有去年没扣完的500元在这，还有退铺费用100在这没退，然后今年让他缴纳租金和管理费，他让从去年没扣完的钱和退铺中扣除，最后扣完交50。这样是写两笔分录，还是怎么写呀
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同学，你好
商户有去年没扣完的500元在这，还有退铺费用100在这没退
这个分录之前怎么做的
2023 07/01 18:01
84785026 
2023 07/01 18:05
没做过之前
小菲老师 
2023 07/01 18:06
同学，你好
那你租金就按照实际应该支付的金额做
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
84785026
2023 07/01 18:09
还有应该退给商户的费用呀，
84785026
2023 07/01 18:09
这样写对嘛老师
小菲老师
2023 07/01 18:09
同学，你好
嗯嗯，可以的
84785026
2023 07/01 18:10
做两个分录就可以是不老师
小菲老师
2023 07/01 18:11
同学，你好
是的，你这样做，可以的
84785026
2023 07/02 10:55
老师，商户只抵扣剩余费用500元，抵扣完后再缴钱。这分录怎么写呀
小菲老师
2023 07/02 10:57
同学，你好
借：银行存款
预收账款
贷：主营业务收入
应交税费
84785026
2023 07/02 10:58
我看之前这样写的，
84785026
2023 07/02 10:58
那我这还写税金嘛，具体应该怎么写呀老师
小菲老师
2023 07/02 11:18
同学，你好
不用，你发的分录不是确认收入的分录
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