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问题已解决
你好老师，我们公司4月买了一台试驾车，我做账的时候我会做，但是要报税的那个页面我都不知道固定资产清理那个无票收入123893.81这个金额在哪里填？
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同学，你好
你是问增值税申报表里面怎么填吗？
2023 07/02 13:51
84784972 
2023 07/02 13:51
是的老师
84784972
2023 07/02 13:53
还有那个固定资产清理销项税也不知道增值税申报表在哪个模块填？
小菲老师 
2023 07/02 13:54
同学你好
固定资产清理收入报税填哪里 答:一般纳税人销售使用过的固定资产,如果符合按照3%征收率减按2%计征增值税,填写申报表时:在《增值税纳税申报表附列资料 (一)》 (本期销售情况明细)中第11行填写对应的不含税销售额,《增值税纳税申报表附列资料 (四)》 (税额抵减情况表)中第2、4列以及增值税申报表主表23行填写不含税金额乘以1%得出的金额.
84784972
2023 07/02 13:56
老师我们是4S店
84784972
2023 07/02 13:57
卖的是试驾车
小菲老师
2023 07/02 13:59
同学，你好
符合一般纳税人销售使用过的固定资产,就这么填
84784972
2023 07/02 14:09
老师你看我一开始勾选的对吗？你说的那个资料1我怎么没有找到呀
84784972
2023 07/02 14:11
我在你所说的那个资料一那个申报表没有找到呀
84784972
2023 07/02 14:12
一般计税方法里面也没有呀
小菲老师
2023 07/02 14:15
同学，你好
第四个没勾
84784972
2023 07/02 14:19
老师就把第四个勾上吗？第五个不用够吗
小菲老师
2023 07/02 14:23
同学，你好
第四个要勾上
84784972
2023 07/02 14:35
老师你看一下我做的分录
84784972
2023 07/02 14:36
对不对？我明明是13%缴纳增值税，不知道为啥申报纳税的时候你说的？
小菲老师
2023 07/02 14:36
同学，你好
分录是对的
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