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问题已解决
上个月老板销售了DN200的管子，他收的现金存到公户，没有告诉我，这月DN200的管子还是库存，我现在该怎么做帐，钱他一起存的时候，我做到其他应付款里了（当时帐上没钱），我现在要怎么做这笔帐。
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你好！本月做销售处理，
借：其他应付款（按道理是银行存款，你前期处理了，所以冲）
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
2018 01/03 06:17
84785017 
2018 01/03 09:28
这一笔客户还不要发票，现在可不可以先冲一部份。
老江老师 
2018 01/03 10:45
@544*755:问题是，客户不要发票，钱从何来？
84785017
2018 01/03 10:54
钱给老板现金了，老板又存到公户了。
老江老师
2018 01/03 10:55
@544*755:那只能还是借：银行存款，贷其他应付款-老板
84785017
2018 01/03 11:01
那钱存到公户了，那个管子有进项票的，现在管子卖出去了，挂着库存商品的帐。
老江老师
2018 01/03 11:10
@544*755:这是常见的现像，账上还有很多，可能实际已经没有了！都不开票销售了
84785017
2018 01/04 13:00
那老师，这个库存到季末交企业所得税时，就成净利润，要交税的吧。
老江老师
2018 01/04 14:20
@544*755:如果不做账务处理，他还是库存，与利润无关，无税无关
84785017
2018 01/04 15:03
那没销售出去的产品转不了主营业务成本啊
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